26/11/2019
2019
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DIÁRIA
129
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ANTONIA VALDELICE BRAGA FIRMIANO PESSOA
Conceder 01 (uma) diária para custear viagem a se realizar na seguinte data: 28/11/2019, a cidade de Fortaleza, onde irá fazer a entrega de Convite no Escritório da Enel Para participação de Audiência Publica na Câmara Municipal de Pentecoste para esclarecimento de dúvidas sobre problemas relacionados as quedas de energia.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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22/11/2019
2019
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DIÁRIA
128
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 25/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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22/11/2019
2019
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DIÁRIA
127
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 25/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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22/11/2019
2019
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DIÁRIA
126
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 25/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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18/11/2019
2019
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DIÁRIA
125
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 18/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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18/11/2019
2019
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DIÁRIA
124
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 18/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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11/11/2019
2019
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DIÁRIA
123
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JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO
Conceder 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200.00 (duzentos reais), totalizando R$ 200.00 (duzentos reais) ao Sr. JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, para custear viagem a se realizar na seguinte data: 11/11/2019, a PARACURU, onde irá participar do 7º Encontro Regional do Projeto MUNICIPALIZA, conforme Resolução N° 06/2017.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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11/11/2019
2019
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DIÁRIA
122
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MARIA DO CARMO SAMPAIO DE ALMEIDA
Conceder 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200.00 (duzentos reais), totalizando R$ 200.00 (duzentos reais) ao Sra. MARIA DO CARMO SAMPAIO ALMEIDA, para custear viagem a se realizar na seguinte data: 11/11/2019, a PARACURU, onde irá participar do 7º Encontro Regional do Projeto MUNICIPALIZA, conforme Resolução N° 06/2017.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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11/11/2019
2019
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DIÁRIA
121
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JOSÉ RIBEIRO SALDANHA
Conceder 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200.00 (duzentos reais), totalizando R$ 200.00 (duzentos reais) ao Sr. JOSÉ RIBEIRO SALDANHA, para custear viagem a se realizar na seguinte data: 11/11/2019, a PARACURU, onde irá participar do 7º Encontro Regional do Projeto MUNICIPALIZA, conforme Resolução N° 06/2017.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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08/11/2019
2019
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DIÁRIA
120
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 11/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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08/11/2019
2019
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DIÁRIA
119
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 11/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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08/11/2019
2019
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DIÁRIA
118
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 11/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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01/11/2019
2019
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DIÁRIA
117
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 04/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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01/11/2019
2019
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DIÁRIA
116
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 04/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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01/11/2019
2019
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DIÁRIA
115
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 04/11/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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21/10/2019
2019
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DIÁRIA
114
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 21/10/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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21/10/2019
2019
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DIÁRIA
113
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 21/10/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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21/10/2019
2019
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DIÁRIA
112
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 21/10/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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14/10/2019
2019
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DIÁRIA
111
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 14/10/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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14/10/2019
2019
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DIÁRIA
110
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 14/10/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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14/10/2019
2019
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DIÁRIA
109
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 14/10/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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03/10/2019
2019
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DIÁRIA
108
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 07/10/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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03/10/2019
2019
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DIÁRIA
107
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 07/10/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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03/10/2019
2019
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DIÁRIA
106
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 07/10/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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27/09/2019
2019
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DIÁRIA
105
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 30/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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27/09/2019
2019
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DIÁRIA
104
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 30/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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27/09/2019
2019
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DIÁRIA
103
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 30/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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24/09/2019
2019
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DIÁRIA
102
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TIAGO DE CASTRO AZEVEDO
Conceder 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 200.00 (duzentos reais), totalizando R$ 600.00 (seiscentos reais) ao Sr. TIAGO DE CASTRO AZEVEDO, para custear viagem a se realizar nas seguintes datas: 25/09/2019, 26/09/2019 e 27/09/2019, a FORTALEZA, onde irá participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, que será realizado no Hotel Luzeiros da Av. Beira Mar, na qual será ministrada palestras pelo seguintes palestrantes, Ana Carla Bilacheriene, Lívia Vasconcelos, Ciro Gomes, Giordano Mota, Dra. Vanja Fontenele Pontes, Júlio Guido Militão, André Costa, Orleanes Cavalcanti e Hélio Parente, conforme Resolução N° 06/2017.
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3.00
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R$ 200,00 |
R$ 600,00 |
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20/09/2019
2019
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DIÁRIA
101
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 23/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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20/09/2019
2019
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DIÁRIA
100
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 23/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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