20/09/2019
2019
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DIÁRIA
099
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 23/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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13/09/2019
2019
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DIÁRIA
098
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 16/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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13/09/2019
2019
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DIÁRIA
097
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 16/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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13/09/2019
2019
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DIÁRIA
096
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 16/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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06/09/2019
2019
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DIÁRIA
094
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 09/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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06/09/2019
2019
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DIÁRIA
093
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 09/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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06/09/2019
2019
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DIÁRIA
092
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 09/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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04/09/2019
2019
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DIÁRIA
088
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
Conceder 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 200.00 (duzentos reais) ao Sr. ANTÔNIO MANOEL ALMEIDA FORTE, para custear viagem a ser realizada no dia 05 de setembro com retorno no mesmo dia a SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Distrito de Pecém onde irá participar da 69ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Curu - CBH CURU, que será realizada na Estação ecológica do Pecém, conforme Resolução N° 06/2017.
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1.00
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R$ 200,00 |
R$ 200,00 |
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02/09/2019
2019
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DIÁRIA
087
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 02/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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02/09/2019
2019
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DIÁRIA
086
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 02/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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02/09/2019
2019
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DIÁRIA
085
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 01 (uma) diária no valor unitário de R$100,00(cem reais), para viagem/deslocamento a se realizar na seguinte data de Sessão Ordinária: 02/09/2019.
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1.00
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R$ 100,00 |
R$ 100,00 |
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27/08/2019
2019
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DIÁRIA
081
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 04 (quatro) diárias no valor unitário de R$100,00(cem reais), Totalizando R$400,00 (quatrocentos reais) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 05/08/2019, 12/08/2019, 19/08/2019 e 26/08/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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27/08/2019
2019
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DIÁRIA
080
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO DA SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 04 (quatro) diárias no valor unitário de R$100,00(cem reais), Totalizando R$400,00 (quatrocentos reais) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 05/08/2019, 12/08/2019, 19/08/2019 e 26/08/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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27/08/2019
2019
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DIÁRIA
079
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizada a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 04 (quatro) diárias no valor unitário de R$100,00(cem reais), Totalizando R$400,00 (quatrocentos reais) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 05/08/2019, 12/08/2019, 19/08/2019 e 26/08/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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29/07/2019
2019
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DIÁRIA
074
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR VALDECIO DA SILVA MOTA, PARA EFETUAR VIAGEM/ DESLOCAMENTO A SUPRA IDENTIFICADA E AUTORIZAR A TESOURARlA DA CAMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE A EFETUAR O PAGAMENTO 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TOTALIZANDO R$ 200,00 (TREZENTOS REAIS) PARA VIAGEM/ DESLOCAMENTO A SE REALIZAR NAS SEGUINTES DATAS DE SESSOES EXTRAORDINARIAS: 08/07/2019,17/07/2019.
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2.00
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R$ 100,00 |
R$ 200,00 |
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29/07/2019
2019
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DIÁRIA
073
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR JOSÉ XAVIER FILHO, PARA EFETUAR VIAGEM/ DESLOCAMENTO A SUPRA IDENTIFICADA E AUTORIZAR A TESOURARlA DA CAMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE A EFETUAR O PAGAMENTO 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TOTALIZANDO R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA VIAGEM/ DESLOCAMENTO A SE REALIZAR NAS SEGUINTES DATAS DE SESSOES EXTRAORDINARIAS: 04/07/2019, 08/07/2019,17/07/2019.
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3.00
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R$ 100,00 |
R$ 300,00 |
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29/07/2019
2019
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DIÁRIA
072
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, PARA EFETUAR VIAGEM/ DESLOCAMENTO A SUPRA IDENTIFICADA E AUTORIZAR A TESOURARlA DA CAMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE A EFETUAR O PAGAMENTO 03 (TRES) DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TOTALIZANDO R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA VIAGEM/ DESLOCAMENTO A SE REALIZAR NAS SEGUINTES DATAS DE SESSOES EXTRAORDINARIAS: 04/07/2019, 08/07/2019,17/07/2019.
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3.00
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R$ 100,00 |
R$ 300,00 |
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28/06/2019
2019
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DIÁRIA
071
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 05/06/2019, 12/06/2019, 19/06/2019 e 26/06/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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28/06/2019
2019
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DIÁRIA
070
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CLÁUDIO JEFFERSON CASTRO DE SOUSA
DESIGNAR: CLÁUDIO JEFFERSON CASTRO DE SOUSA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria. da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento de 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 05/06/2019, 12/06/2019, 19/06/2019 e 26/06/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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28/06/2019
2019
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DIÁRIA
069
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento de 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 05/06/2019, 12/06/2019, 19/06/2019 e 26/06/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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28/06/2019
2019
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DIÁRIA
068
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSÉ XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento de 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 05/06/2019, 12/06/2019, 19/06/2019 e 26/06/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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29/05/2019
2019
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DIÁRIA
060
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
DESIGNAR: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 08/05/2019, 15/05/2019, 22/05/2019 e 29/05/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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29/05/2019
2019
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DIÁRIA
059
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CLÁUDIO JEFFERSON CASTRO DE SOUSA
DESIGNAR: CLÁUDIO JEFFERSON CASTRO DE SOUSA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento de 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 08/05/2019, 15/05/2019, 22/05/2019 e 29/05/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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29/05/2019
2019
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DIÁRIA
058
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
DESIGNAR: JOSÉ VALDÉCIO SILVA MOTA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento de 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 08/05/2019, 15/05/2019, 22/05/2019 e 29/05/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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29/05/2019
2019
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DIÁRIA
057
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JOSE XAVIER FILHO
DESIGNAR: JOSE XAVIER FILHO, para efetuar viagem/deslocamento a supra Identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, a efetuar o pagamento de 04(Quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00(CEM REAIS), totalizando R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 08/05/2019, 15/05/2019, 22/05/2019 e 29/05/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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24/04/2019
2019
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DIÁRIA
049
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ANTONIO MANOEL ALMEIDA FORTE
Designar: ANTONIO MANOEL DE ALMEIDA FORTE, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, efetuar o pagamento de 04(quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00 (CEM REAIS),totalizando R$400,00( quatrocentos reias) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 03/04/2019, 10/04/2019, 17/04/2019 e 24/04/2019.
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3.00
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R$ 100,00 |
R$ 300,00 |
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24/04/2019
2019
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DIÁRIA
048
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CLÁUDIO JEFFERSON CASTRO DE SOUSA
Designar: CLAUDIO JEFFERSON CASTRO DE SOUSA, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, efetuar o pagamento de 04(quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00 (CEM REAIS),totalizando R$400,00( quatrocentos reias) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 03/04/2019, 10/04/2019, 17/04/2019 e 24/04/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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24/04/2019
2019
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DIÁRIA
047
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JOSE VALDÉCIO DA SILVA MOTA
Designar: José Valdécio Silva Mota, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, efetuar o pagamento de 04(quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00 (CEM REAIS),totalizando R$400,00( quatrocentos reias) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 03/04/2019, 10/04/2019, 17/04/2019 e 24/04/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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24/04/2019
2019
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DIÁRIA
046
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JOSE XAVIER FILHO
Designar: José Xavier Filho, para efetuar viagem/deslocamento a supra identificada e autorizar a Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, efetuar o pagamento de 04(quatro) Diárias no valor unitário de R$100,00 (CEM REAIS),totalizando R$400,00( quatrocentos reias) para viagem/deslocamento a se realizar nas seguintes datas de Sessões Ordinárias: 03/04/2019, 10/04/2019, 17/04/2019 e 24/04/2019.
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4.00
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R$ 100,00 |
R$ 400,00 |
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22/04/2019
2019
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DIÁRIA
045
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ALLAN DE SOUSA GALVÃO
Resolve: Conceder 04 (quatro) diárias no valaor unitário de R$400,00( quatrocentos reais) totalizando 1.600,00( mil e seiscentos reais) para custear as despesas com deslocamento e estadia em Brasília- DF, do Senhor Allan de Sousa Galvão, ocupante do cargo de Vereador,nas datas de 23/04/2019,24/04/2019,25/04/2019 e 26/04/2019. Para a XVIII Marcha dos Vereadores em Brasília-DF 2019.
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4.00
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R$ 400,00 |
R$ 1.600,00 |
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